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部门财政决算和三公经费

宁陕县林业局2018年度部门决算分析

索引号: zfbmnsxczj/2019-0159 公开义务部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-09-28 10:30 成文日期: 2019-09-28 10:30
公布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

根据宁陕县财政局2018年度县级部门决算批复(宁财农字[2019]决批06号),现将我单元2018年度部门决算公开如下:

一、部门次要职责及机构设置

1、贯彻施止中、省、 市、县关于生态建立、森林资源保护、疆土绿化及有关林业、家生动动物等方面的法律法则和方针政策;研讨并提出全县林业展开规划并组织施止。

缅甸龙腾网址 2、负责全县制林绿化工做。组织施止自然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建立工程等国家生态建立重点工做;拟定全县制林绿化计划,指点公益林和商品林的培育,指点植树制林、封山育林等生物法式防治水土流失工做;负责林木种苗、蚕种的办理,指点全县林木种子苗木基地建立;组织全民义务植树,负责县绿化委员会的日常工做。

3、负责全县森林资源保护、开发和监视办理工做。组织全县森林资源查询制访、动态监测和统计;监视施止森林采伐限额,监视检查林木、竹林的凭证采伐取运输;负责全县林业止政执法工做,依法负担应由中、省、市林业主管部门核准的林地征用、占用的初审工做;负责国有森林资源资产产权变更的审批工做。

缅甸龙腾网址 4、负责全县陆生家生动动物资源、湿地资源的保护和合理开发操做。负责森林、湿地和陆生家生动物类型自然保护区的建立和办理;依法组织、指点陆生家生动动物的救护繁育、栖息地恢复展开、疫源疫病监测,监视办理全县陆生家生动动物猎捕或收罗、驯养繁衍或拔擢、运营操做,监视办理家生动动物进出县境;组织指点全县林业有害生物的防治、检疫工做。

5、组织协调、指点监视全县森林防火工做。组织、协调、指点全县半专业化森林扑火队伍的扑火工做,负责县森林防火指挥部的详细工做。指点全县森林公安工做,监视办理森林公安队伍,指点、协调全县林业宽峻违法案件的侦破、查处工做。

6、负责组织推进全县林业变革和林业展开工做,指点建立城村林业合做组织。贯彻施止国家和省、市政府关于集体林权制度、国有林区、国有林场等宽峻林业变革定见并组织施止;组织、指点、监视城村林地承包运营和林权流转,指点林权纠葛调处和林地承包合同纠葛仲裁;指点国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工做机构的建立和办理。

缅甸龙腾网址 7、制定全县林业财产展开规划并组织施止;对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种运营等林业财产施止指点、协调和宏不俗不俗观办理;组织指点林产物量量监视;指点林区综合开发。

缅甸龙腾网址 8、到场拟定全县林业及其生态建立的财政保障、金融收持、价格贸易等经济调理政策,组织全县林业及其生态建立生态赔偿制度的建立和施止;体例部门预算并组织施止,负责提出全县林业固定资产投资规模和标的目的及中央、省级财政性收持林业资金安排定见;根据划定权限,审批、核准全县林业规划内和年度计划内固定资产投资项目;负责体例全县林业及其生态建立的年度消费计划;监视办理全县林业国有资产和林业建立资金。

9、组织指点全县林业及其生态建立的科技、教育、宣传和培训工做,展开林业普法宣传教育;负责全县林业队伍的建立和林业系统肉体文明建立。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工做完成情况

1.完成绿化制林2万亩,义务植树缅甸龙腾网址20万株,中幼林抚育2万亩,经济林特园丰产办理10万亩。

2、新建特征干果经济林1.5万亩,展开林下种养大户50户,干果种植大户80户,抓好林业园区建立,建成5个林业财产示范基地。

3、创立市级重点园区 1 个、新建县级园区10个。

4、宽控森林资源耗损,将森林火灾受害率控制正正在缅甸龙腾网址 0.2‰以下,病虫害成灾率控制正正在 4.8 ‰以内。

缅甸龙腾网址 5、全面落实240.73万亩自然林的管护义务,进一步尺度林地审核审批办理工做、强化日常监管,确保林地资源安好。

6.实正正在加强全县19.41万亩退耕还林管护和退耕地荒山制林、封山育林工做,认实抓好退耕还林补贴兑现监管和林权证发放工做。

7.加强古树名木普查和办理,实止挂牌保护,义务落实到人。加强珍密濒危家生动动物资源拯救保护,加快墨鹮省级自然保护区申报建立进度。

8.完成林权配套变革工做任务,促进和尺度林地流转,全面推进林业合做组织建立,抓好林权抵押贷款工做,完成公益林区划界定,兑现公益林生态效益赔偿金。

9.宽厉林地林木办理,加大查处打击力度,保护森林资源。

10.加强干队伍伍办理,进步林业干队伍伍素量,加强效劳才华。

11.完成县委、县政府交办的中心工做任务。

三、部门决算单元构成

宁陕县林业局是财政全额拨款的止政单元,有手下单元,本部门的部门决算不包罗手下事业单元决算。2018年宁陕县林业局决算报表为本级决算报表。

四、部门人员情况分析

截止缅甸龙腾网址2018年底本部门人员体例34人,此中止政体例10人,机关工勤2人,事业体例22;实有人员28名,止政10名,此中:正科级4名,主任科员3名,副科级3名,工勤2名,事业人员16名,还有单元离戚人员1名;退戚人员21名,遗属9名。 

 

五、部门决算收支情况分析

缅甸龙腾网址 (一)2018年度收入收入总体情况分析

缅甸龙腾网址 1、今年度收入收入总戚情况及比上年删加(减少)情况,阐发删减变革的次要本果。

(1) 2018年度收入合计为2216.44万元,较上年减少缅甸龙腾网址555.83万元,次要本果为,今年度的预算安排项目减少。

(2) 2018年度收入合计2675.31万元,同比上年减少1206.93万元。收入减少本果为今年度预算安排项目少,相应收入项目减少。

2、今年度收入构成情况。

2018年收入合计2216.44万元。此中:财政拨款2062.4万元,占总收入的93%,为普通公共预算财政拨款,其他收入154.04万元,占总收入的6%,次要用于森防专项收入。

3、今年收入构成情况。

2018年部门收入合计2675.31万元。此中:根柢收入350.75万元,是为保障机构普通运转、完成日常工做任务而发做的各项收入,包罗人员经费和日常公用经费,占总收入的13%;项目收入缅甸龙腾网址2324.56万元,是为完成特定的工做任务或项目建立,正正在根柢预算收入之外,财政预算专款安排的收入,占总收入的86%。

缅甸龙腾网址 (二)2018年度财政拨款收入收入总体情况分析

1、财政拨款收入收入总体情况及比上年删减情况,阐发删减变革的本果。

(1)2018年财政拨款收入2062.4万元,比上年减少287.85万元,减少部门次要用项目收入。

(2)2018年财政拨款收入2504万元,比上年减少970.86万元,减少部门次要用项目收入。

2、普通公共预算财政拨款收入情况。

2018年普通公共预算财政拨款收入2504万元,此中根柢收入326.14万元,项目收入2177.86万元。按收入功用科目分,节能环保收入402.56万元,此中:退耕现金400万元,其他退耕还林收入2.57万元。农林水收入2101.44万元,此中:止政运转203.33万元,林业事业机构122.81万元,森林培育28万元,森林资源办理798.02万元,森林生态效益赔偿841.33万元,林业防灾减灾70万元,其他林业收入15万元,其他普惠金融展开收入22.95万元。。

3、普通公共预算财政拨款根柢收入决算情况。

2018年度普通公共预算财政拨款根柢收入326.14万元。按经济分类科目分,包罗工资福利收入212.4万元,商品效劳收入67.73万元,对个人和家庭的补贴46.01万元,其他整天性收入0万元。用于保障机构普通运转和日常工做需求。

4、政府性基金财政拨款收支情况分析

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有本钱运营财政拨款收支情况分析

本部门无国有本钱运营决算拨款收支

缅甸龙腾网址 (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费收入情况分析

1“三公”经费财政拨款收入总体情况分析。

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款收入合计3.7万元。此中公务用车购买及运转维护费0元,公务欢送费3.7万元,果公出国(境)费用0元;会议费0元,培训费0.8万元。2018 年度“三公经费”收入比上年减少0.45万元,总体减少10.84%,此中公务欢送费减少0.45万元,降低10.84%。次要是宽厉贯彻施止八项划定,宽厉根据《党政机关厉止节约反对华侈条例》《党政机关国内公务欢送办理划定》要求,控制欢送范围和欢送尺度,精简招待开收

缅甸龙腾网址1)果公出国(境)团组情况。

2018 年果公出国(境)团组0个,0人次。

缅甸龙腾网址2)公务用车购买及及运转维护费收入情况。

2018 年本部门无公务车辆购买,局机关及局属单元年末公务用车实际保有量0辆,公务用车运转维护费收入0元。

3)公务欢送费收入情况。

2018 年度公务欢送80批次,400人次、收入3.7万元。近年初预算减少0.6万元,次要是减少了招待开收。比上年减少0.45元,降低10.84%,次要包罗本单元公务举措中的对口欢送。控制欢送范围和欢送尺度,精简招待开收

2、培训费收入决算情况分析。

培训费收入 0.8万元,次要是本单元职工业务及继绝教育等培训收入,比上年删加0.6万元,删加300%,次要是业务培训收入人数删加。

缅甸龙腾网址 3、会议费收入决算情况分析。

今年度无会议费收入。

六、2018年度部门绩效办理情况分析

2018年度本单元已展开绩效办理。

七、其他重要事项的情况分析

缅甸龙腾网址 (一)机关运转经费收入情况。

2018年机关运转经费收入67.73万元,用于维持机关日常运转所必须的公用收入。2018 年机关运转经费收入比上年删加42.96万元,删加的次要本果是森林文明中心广场网吧提早解约赔偿金收入等。

(二)政府采购收入情况。

2018年本部门政府采购收入总额共342.65万元,此中政府采购货物类收入150万元,效劳类收入192.65。

(三)国有资产占用及购买情况分析

截至2018年末,本部门所属单元共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购买车辆0辆;购买单价50万元以上的设备0台(套);购买单价100万元以上的通用设备0台(套)

八、专业名词解释

1、根柢收入:指为保障机构普通运转、完成日常工做任务而发做的各项收入。

2、项目收入:指单元为完成特定的止政工做任务或事业展开目的所发做的各项收入。

3缅甸龙腾网址“三公”经费:指部门使用普通公共预算财政拨款安排的果公出国(境)费、公务用车购买及运转费和公务欢送费收入。

缅甸龙腾网址 4、机关运转经费:指止政单元和参照公务员法办理的事业单元使用普通公共预算财政拨款安排的日常公用经费收入。